安徽省12366電子稅務局操作流程說明 -【安徽國稅局稅務局】(18)

圖3.3-1

3.3.1 增值稅專用發(fā)票代開

按照【發(fā)票辦理】—【預申請類】—【增值稅專用發(fā)票代開】的路徑進入該功能模塊，進入模塊后。如圖3.3.1-1所示：

圖3.3.1-1

填寫購方信息（名稱、稅務登記號、地址、電話、開戶銀行、賬號）以及發(fā)票開具細?！柏浳锘驊悇趧彰Q”可以通過“編輯”按鈕，如圖“”進行編輯維護，詳見3.3.1.1-1“名稱維護”。當納稅人在輸入框輸入和編輯的貨物名稱相同時將自動帶出貨物名稱

在“明細信息”中輸入“貨物或應稅勞務名稱”、“計量單位”、“數(shù)量”、“單價”，系統(tǒng)自動通過“數(shù)量”和“單價”自動計算出“金額”，通過“金額”乘以“征收率”自動計算出“稅額”。

如果代開發(fā)票明細需要多條，點擊按鈕來添加一行，或者通過來減少一行。

銷貨單位信息（名稱、稅務登記號、地址、電話、開戶銀行、賬號）、法人代表、財務負責人、財務負責人均為免填項。

在“申請表單經(jīng)辦人”輸入框中輸入經(jīng)辦人名稱，在“填寫人”輸入框中輸入填寫人名稱?！?span id="rgw7tjc" class="red">*”為必填項。

點擊“暫存”按鈕，如圖“”，提示“保存成功！”，反之，則提示錯誤信息。若想再次編輯則通過“我的事項”區(qū)域，點擊申請事項名稱進行再次編輯提交申請。

注：購方信息填寫過一次之后，系統(tǒng)自動將信息保存在購方信息庫中，對于相同的購方進行第二次開票時，通過輸入購方識別號自動帶出購方的其他信息（購貨方名稱、地址、電話、開戶銀行、賬號）。在稅額輸入框中納稅人可以編輯稅額（輸入的“稅額總和”減去計算出的“稅額總和”必須是小于等于0.06，否則不可編輯）。

3.3.1.1名稱維護

圖3.3.1.1-1

點擊“新增”按鈕，如圖，顯示“新增名稱”頁面，詳見3.3.1.2“新增、編輯名稱”業(yè)務。

選擇單選框“”，點擊“編輯”按鈕，如圖，顯示“編輯名稱”頁面，詳見3.3.1.2“新增、編輯名稱”業(yè)務。

選擇單選框“”，點擊“刪除”按鈕，如圖，提示“刪除成功！”，則在記錄列表中少一條數(shù)據(jù)。

3.3.1.2 新增、編輯名稱

圖3.3.1.2-1

在“名稱”輸入框中輸入貨物名稱，點擊“保存”，提示“保存成功！”，則記錄中新增加一條記錄，反之，則提示“保存失敗！”。點擊“返回”按鈕，則關閉當前頁，返回到上一頁。

3.3.2 增值稅發(fā)票核定

按照【發(fā)票辦理】—【預申請類】—【增值稅發(fā)票核定】的路徑進入該功能模塊，進入模塊后。如圖3.3.2-1所示：

圖3.3.2-1

納稅人識別號、納稅人名稱、法定代表人、申請日期為免填項。

在“選擇領票人”下拉框中選擇領票人，領票人名稱、聯(lián)系電話、證件類型、證件號碼自動從稅局系統(tǒng)帶出，實現(xiàn)免填。

在“發(fā)票種類名稱”下來框中選擇將要申請增值稅的票種，在“每月最高領票數(shù)量”輸入框中輸入領票數(shù)量，“每次最高領票數(shù)量”、“持票最高數(shù)量”自動顯示。如果需要調(diào)整多個票種則需要點擊按鈕來添加一行，或者通過來減少一行。

附報資料：點擊“瀏覽”按鈕，選擇文件，點擊“上傳”按鈕，如圖，上傳成功之后點擊“查看”按鈕，提示

在“經(jīng)辦人”輸入框中輸入：經(jīng)辦人。所有帶“*”為必填項。

注：未做增值稅發(fā)票核定申請的用戶通過平臺上申請增值稅發(fā)票核定。