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安徽省12366電子稅務(wù)局操作流程說(shuō)明 -【安徽國(guó)稅局稅務(wù)局】(42)
中國(guó)政務(wù)服務(wù)網(wǎng)
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小規(guī)模納稅人已做增值稅稅種認(rèn)定且稅種認(rèn)定的納稅期限內(nèi)存在應(yīng)申報(bào)稅費(fèi)時(shí),可以通過(guò)本功能進(jìn)行申報(bào)。
按照【申報(bào)納稅】—【受理即辦類】—【申報(bào)納稅】—【國(guó)稅申報(bào)】—【增值稅一般納稅人申報(bào)】的路徑進(jìn)入該功能模塊。如圖所示：
納稅人識(shí)別號(hào)、納稅人名稱、所屬日期、填表日期自動(dòng)帶出。
填寫(xiě)一般項(xiàng)目列、即征即退項(xiàng)目列中的銷售額、稅款計(jì)算、稅款繳納等項(xiàng)目，填寫(xiě)本月數(shù)、實(shí)際抵扣稅額一般本年累計(jì)，自動(dòng)帶出其他項(xiàng)目數(shù)字。
合計(jì)行自動(dòng)計(jì)算。
增值稅納稅申報(bào)表附列資料一
填寫(xiě)銷售額、銷項(xiàng)(應(yīng)納)稅額、銷售額、銷項(xiàng)(應(yīng)納)稅額、銷售額、銷項(xiàng)(應(yīng)納)稅額、銷售額、銷項(xiàng)(應(yīng)納)稅額，其他項(xiàng)目自動(dòng)計(jì)算。
增值稅納稅申報(bào)表附列資料二
附表三
填寫(xiě)個(gè)項(xiàng)目欄次的本期應(yīng)稅服務(wù)價(jià)稅合計(jì)額、本期發(fā)生額本期實(shí)際扣除金額，期初余額自動(dòng)帶出，本期應(yīng)扣除金額、期末余額自動(dòng)計(jì)算。
附表四
填寫(xiě)本期發(fā)生額、本期實(shí)際抵減稅額，期初余額自動(dòng)帶出，本期應(yīng)抵減稅額、期末余額自動(dòng)帶出。
附表五
填寫(xiě)本期不動(dòng)產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額增加額、本期可抵扣不動(dòng)產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額、本期轉(zhuǎn)入的待抵扣不動(dòng)產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額、本期轉(zhuǎn)出的待抵扣不動(dòng)產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額，期初待抵扣不動(dòng)產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額自動(dòng)帶出，期末待抵扣不動(dòng)產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額自動(dòng)計(jì)算。
固定資產(chǎn)（不含不動(dòng)產(chǎn)）進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣情況表
填寫(xiě)當(dāng)期申報(bào)抵扣的固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額、當(dāng)期申報(bào)抵扣的固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額累計(jì)，合計(jì)行自動(dòng)計(jì)算。
本期抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額結(jié)構(gòu)明細(xì)表
填寫(xiě)按稅率或征收率歸集（不包括購(gòu)建不動(dòng)產(chǎn)、通行費(fèi)）的進(jìn)項(xiàng)、按抵扣項(xiàng)目歸集的進(jìn)項(xiàng)的金額與稅額。合計(jì)行自動(dòng)計(jì)算
填寫(xiě)減稅項(xiàng)目中的期初余額、本期發(fā)生額、本期實(shí)際抵減稅額，本期應(yīng)抵減稅額、期末余額自動(dòng)計(jì)算。
填寫(xiě)免稅項(xiàng)目中的免稅增值稅項(xiàng)目銷售額，本期實(shí)際扣除金額、免稅銷售額對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額、免稅額自動(dòng)計(jì)算，扣除后面出銷售額自動(dòng)計(jì)算。
合計(jì)行自動(dòng)計(jì)算。
營(yíng)改增稅負(fù)分析測(cè)算明細(xì)表
選擇應(yīng)稅項(xiàng)目代碼及名稱、增值稅稅率或征收率、營(yíng)業(yè)稅稅率，輸入不含稅銷售額、銷項(xiàng)(應(yīng)納)稅額、期初余額、本期發(fā)生額、本期實(shí)際扣除金額、營(yíng)業(yè)稅應(yīng)納稅額，其他項(xiàng)目自動(dòng)計(jì)算、自動(dòng)帶出。
本表為中國(guó)鐵路總公司的鐵路建設(shè)基金增值稅納稅申報(bào)。
部分產(chǎn)品銷售統(tǒng)計(jì)表
填寫(xiě)各產(chǎn)品銷售數(shù)量與銷售額，產(chǎn)品類別行數(shù)字自動(dòng)計(jì)算。
選擇油品，輸入期初庫(kù)存、本期入庫(kù)的自購(gòu)數(shù)量、代儲(chǔ)數(shù)量、自購(gòu)金額，以及本期出庫(kù)的數(shù)量、金額、自用數(shù)量、代儲(chǔ)數(shù)量、自用金額，期末庫(kù)存自購(gòu)數(shù)量、代儲(chǔ)數(shù)量、自購(gòu)金額自動(dòng)計(jì)算。合計(jì)行自動(dòng)計(jì)算。
選擇油量型號(hào)，輸入期初庫(kù)存量、本期購(gòu)進(jìn)量、應(yīng)稅銷售量、應(yīng)扣除數(shù)量，期末庫(kù)存量自動(dòng)計(jì)算。合計(jì)行自動(dòng)計(jì)算。
農(nóng)產(chǎn)品核定扣除增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)算表（匯總表）
當(dāng)期允許抵扣農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額自動(dòng)帶出，輸入備注信息。
成本法核定農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)算表
輸入產(chǎn)品名稱、當(dāng)期主營(yíng)業(yè)務(wù)成本、農(nóng)產(chǎn)品耗用率，選擇扣除率，自動(dòng)計(jì)算當(dāng)期允許抵扣農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)稅額。合計(jì)行自動(dòng)計(jì)算。
投入產(chǎn)出法核定農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)算表
輸入產(chǎn)品名稱、耗用產(chǎn)品名稱、核定的單耗數(shù)量、期初庫(kù)存農(nóng)產(chǎn)品數(shù)量、期初平均買價(jià)、當(dāng)期購(gòu)進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品、當(dāng)期買價(jià)、當(dāng)期銷售貨物數(shù)量，平均購(gòu)買單價(jià)、當(dāng)期允許抵扣農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)稅額自動(dòng)計(jì)算。合計(jì)行自動(dòng)計(jì)算。
購(gòu)進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品直接銷售核定農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)算表
輸入產(chǎn)品名稱、當(dāng)期銷售農(nóng)產(chǎn)品數(shù)量、損耗數(shù)量、農(nóng)產(chǎn)品購(gòu)進(jìn)數(shù)量、期末庫(kù)存農(nóng)產(chǎn)品數(shù)量、期初平均買價(jià)、當(dāng)期購(gòu)進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品數(shù)量、當(dāng)期買價(jià)、扣除率，損耗率、農(nóng)產(chǎn)品平均購(gòu)買單價(jià)、當(dāng)期允許抵扣農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)稅額自動(dòng)計(jì)算。合計(jì)行自動(dòng)計(jì)算。
輸入產(chǎn)品名稱、耗用農(nóng)產(chǎn)品名稱、當(dāng)期銷售農(nóng)產(chǎn)品數(shù)量、期初庫(kù)存農(nóng)產(chǎn)品數(shù)量、期初平均買價(jià)、當(dāng)期購(gòu)進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品數(shù)量、當(dāng)期買價(jià)，扣除率、農(nóng)產(chǎn)品平均購(gòu)買單價(jià)、當(dāng)期允許抵扣農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)稅額自動(dòng)計(jì)算。合計(jì)行自動(dòng)計(jì)算。
輸入扣繳人納稅人識(shí)別號(hào)、扣繳人名稱、征收機(jī)關(guān)名稱、代扣代繳項(xiàng)目、代扣代繳憑證編號(hào)、稅額。合計(jì)行自動(dòng)計(jì)算。
匯總納稅企業(yè)通用傳遞單
航空運(yùn)輸企業(yè)分支機(jī)構(gòu)傳遞單
電力企業(yè)增值稅銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額傳遞單
郵政企業(yè)分支機(jī)構(gòu)增值稅匯總納稅信息傳遞單
鐵路運(yùn)輸企業(yè)分支機(jī)構(gòu)增值稅匯總納稅信息傳遞單
電信企業(yè)分支機(jī)構(gòu)增值稅匯總納稅信息傳遞單
匯總納稅企業(yè)增值稅分配表-總機(jī)構(gòu)信息
點(diǎn)擊
校驗(yàn)信息，點(diǎn)擊
進(jìn)行申報(bào)。還可通過(guò)點(diǎn)擊按鈕進(jìn)行刷新、導(dǎo)出、打印操作。
安徽省稅務(wù)局第三稅務(wù)分局
（一）負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，加強(qiáng)黨的全面領(lǐng)導(dǎo)，履行全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任，負(fù)責(zé)黨的建設(shè)和思想政治建設(shè)工作。 （三）負(fù)責(zé)研究擬定本系統(tǒng)稅收、社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)和有關(guān)非稅收入中長(zhǎng)期規(guī)劃，參與擬定稅收、。。。
安徽省電子稅務(wù)局入口
12366電子稅務(wù)局（即安徽省國(guó)地稅網(wǎng)上聯(lián)合辦稅平臺(tái)）正式上線，實(shí)現(xiàn)了稅務(wù)登記、認(rèn)定管理、發(fā)票管理、證明管理、申報(bào)征收、稅收優(yōu)惠、許可辦理、備案辦理、外出經(jīng)營(yíng)、預(yù)約辦稅共十大類涉稅事項(xiàng)辦理類業(yè)務(wù)，。。。
安徽省稅務(wù)局 網(wǎng)上辦事大廳
國(guó)家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局的主要職責(zé)是： （一）負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，加強(qiáng)黨的全面領(lǐng)導(dǎo)，履行全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任，負(fù)責(zé)黨的建設(shè)和思想政治建設(shè)工作。 （二）負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行稅。。。
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