湖南省電子稅務(wù)局財務(wù)報表數(shù)據(jù)導(dǎo)入操作手冊操作流程說明

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財務(wù)報表數(shù)據(jù)導(dǎo)入操作手冊

一、業(yè)務(wù)概述

企業(yè)的財務(wù)報表的季(月)度申報和年度申報,在傳統(tǒng)手工填寫申報方式之外,還可采取以下兩種方式報送:
(一)Excel文件導(dǎo)入申報。電子稅務(wù)局提供標(biāo)準(zhǔn)財務(wù)報表的Excel文件模板下載,納稅人下載填寫后上傳申報。
(二)XML數(shù)據(jù)文件導(dǎo)入申報。納稅人根據(jù)新數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)接口改造財務(wù)軟件后,從財務(wù)軟件導(dǎo)出標(biāo)準(zhǔn)的XML數(shù)據(jù)文件,再導(dǎo)入電子稅務(wù)局進(jìn)行申報。

二、操作說明

(一)納稅人登錄成功后,在湖南省電子稅務(wù)局“我要辦稅”頁面,點擊【稅費申報及繳納】模塊下的[財務(wù)報表報送],進(jìn)入填報界面:

湖南省電子稅務(wù)局財務(wù)報表報送 
 
(二)點擊[資料報送小類],下拉選擇納稅人適用的會計報表類型:
下拉選擇納稅人適用的會計報表類型 
(三)點擊[所屬期起]及[所屬期止],下拉選擇正確的報表所屬期間:
下拉選擇正確的報表所屬期間 
(四)點擊[下一步],進(jìn)入表單數(shù)據(jù)錄入界面:
進(jìn)入表單數(shù)據(jù)錄入界面 
1.點擊[導(dǎo)入]、[瀏覽]選中對應(yīng)的財務(wù)報表,進(jìn)行申報信息導(dǎo)入,點擊[導(dǎo)入上傳文件]。
進(jìn)行申報信息導(dǎo)入 
納稅人可選擇的文件類型有兩種:
(1)根據(jù)電子稅務(wù)局導(dǎo)出的Excel標(biāo)準(zhǔn)模板,據(jù)實填列后生成的財務(wù)報表;
(2)使用根據(jù)新數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)接口改造的財務(wù)軟件,生成導(dǎo)出標(biāo)準(zhǔn)XML格式的財務(wù)報表。
2.點擊[報送]按鈕,將財務(wù)報表數(shù)據(jù)傳輸至金三征管系統(tǒng),上傳成功后,系統(tǒng)提示:
 
(五)錯誤信息反饋:
1.當(dāng)納稅人報送的財務(wù)報表存在數(shù)據(jù)錯誤或邏輯錯誤時,系統(tǒng)會進(jìn)行提示監(jiān)控,如圖:
 
2.納稅人點擊提示框[確認(rèn)]按鈕,返回操作界面,直接按照提示信息在頁面上修改相關(guān)數(shù)據(jù)項后再次報送,或者點擊[信息反饋]按鈕,進(jìn)行錯誤信息提示的導(dǎo)出,納稅人參考提示對導(dǎo)入文件進(jìn)行修改。
納稅人參考提示對導(dǎo)入文件進(jìn)行修改 

注意事項
納稅人需先完成“財務(wù)會計制度備案”,再使用此模塊報送與備案對應(yīng)的財務(wù)報表。

湖南省電子稅務(wù)局登錄入口

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